Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Kniha faktúr-apríl 2015-zverejnené 4.5.2015 s DPH 30.04.2015 17.03.2016
Faktúra Kniha faktúr-marec 2015-zverejnené 1.4.2015 s DPH 31.03.2015 17.03.2016
Faktúra Kniha faktúr-január 2015-zverejnené 2.2.2015 s DPH 30.01.2015 17.03.2016
Faktúra 71/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 08.11.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 08.11.2017 08.11.2017
Zmluva Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie pre školy 252,00 s DPH 09.11.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bc. Ján Hurajt riaditeľ 09.11.2015
Faktúra Kniha faktúr-november 2015-zverejnené 2.12.2015 s DPH 30.11.2015 17.03.2016
Objednávka Objednávky 1/2015 s DPH 30.01.2015 17.03.2016
Faktúra 17/2016 réžia zo stravného za ZL 111,25 s DPH 07.04.2016 ZŠ s MŠ Šuňava Bc. Ján Hurajt poverený riadením 07.04.2016
Faktúra 46/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 11.07.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 11.07.2017 11.07.2017
Faktúra 16/2016 systémová podpora 41,75 s DPH U1121/2013 05.04.2016 Made, s.r.o Bc. Ján Hurajt poverený riadením 05.04.2016
Faktúra 15/2016 telekomunikačné služby 22,56 s DPH 1198941300 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bc. Ján Hurajt poverený riadením 05.04.2016
Faktúra 38/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 08.06.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 08.06.2017 08.06.2017
Faktúra 14/2016 výkon funkcie technika BOZPaPO 1-3/2016 45,00 s DPH MZ-2014 22.03.2016 Martin Majerčák Bc. Ján Hurajt riaditeľ 22.03.2016
Faktúra 40/2017 telekomunikačné služby 35,84 s DPH 1198941300 15.06.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 16.06.2017 16.06.2017
Faktúra 42/2017 výkon funkcie technika BOZPaPO 45,00 s DPH MZ-2014 03.07.2017 Martin Majerčák Mgr. Marián Šabla riaditeľ 03.07.2017 03.07.2017
Faktúra výkon funkcie technika BOZPaPO 1-3/2016 45,00 s DPH MZ-2014 22.08.2014 Martin Majerčák Bc. Ján Hurajt riaditeľ 22.03.2016
Objednávka Objednávky 11/2015 s DPH 30.11.2015 17.03.2016
Objednávka Objednávky 9/2015 s DPH 30.09.2015 17.03.2016
Faktúra 57/2017 telekomunikačné služby 37,54 s DPH 1198941300 18.09.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 18.09.2017 18.09.2017
Faktúra 49/2017 telekomunikačné služby 38,88 s DPH 1198941300 17.07.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 18.07.2017 18.07.2017
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 341-360/368

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Štrba
    Hlavná 143/40
  • 052-7791310

Fotogaléria