Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 49/2018 réžia zo stravného 122,82 s DPH 26.06.2018 ZŠ Štrba Mgr.M. Šabla Mgr. M.Šabla riaditeľ 26.06.2018 26.06.2018
Faktúra 18/2017 kancelárske potreby 123,90 s DPH 4/2017 29.03.2017 Papyrus Poprad, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 29.03.2017 29.03.2017
Faktúra 26/2017 PC s príslušenstvom, monitor 438,64 s DPH objednávka - cenová ponuka/internet. stránka 25.04.2017 MB TECH BB, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 25.04.2017 25.04.2017
Faktúra 25/2017 telekomunikačné služby 28,61 s DPH 1198941300 19.04.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra 24/2017 odb.literatúra - účt.súvsťažnosti 18,40 s DPH 11.04.2017 Poradca s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 11.04.2017 11.04.2017
Faktúra 23/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 11.04.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 11.04.2017 11.04.2017
Zmluva 8/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 26042018 Slovak Telekom, a.s. Mgr.M. Šabla Mgr. M.Šabla riaditeľ 26.04.2018
Faktúra 20/2017 réžia zo stravného za ZL 112,50 s DPH 04.04.2017 ZŠ s MŠ Šuňava Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 04.04.2017 04.04.2017
Objednávka 4/2017 kancelárske potreby 123,90 s DPH 28.03.2017 Papyrus Poprad, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 29.03.2017
Faktúra 17/2017 telekomunikačné služby 38,36 s DPH 1198941300 16.03.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 16.03.2017 16.03.2017
Faktúra 28/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 11.05.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 11.05.2017 11.05.2017
Faktúra 16/2017 kancelárske potreby 56,40 s DPH 14.03.2017 Peter Lenarčič - LK dizajn Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 15.03.2017 15.03.2017
Objednávka 3/2017 výroba a montáž madla a držiakov zrkadiel 297,00 s DPH 09.02.2017 Ján Michalko, ml. Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 09.02.2017
Faktúra 15/2017 dekorač. materiál - VO 25,92 s DPH 13.03.2017 Papyrus Poprad, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 13.03.2017 13.03.2017
Faktúra 14/2017 dodávka plynu 144,00 s DPH 001010903948 08.03.2017 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Mgr. Marián Šabla riaditeľ 13.03.2017 13.03.2017
Faktúra 13/2017 výroba a montáž madla a držiakov zrkadiel 297,00 bez DPH 3/2017 08.03.2017 Ján Michalko, ml. Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 13.03.2017 13.03.2017
Faktúra 32/2018 réžia zo stravného 117,30 s DPH 26.04.2018 ZŠ Štrba Mgr.M. Šabla Mgr. M.Šabla riaditeľ 26.04.2018 26.04.2018
Faktúra 11/2017 réžia zo stravného 195,96 s DPH 24.02.2017 ZŠ Štrba Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 24.02.2017 24.02.2017
Faktúra 27/2017 réžia zo stravného 194,58 s DPH 25.04.2017 ZŠ Štrba Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 25.04.2017 25.04.2017
Faktúra 29/2017 telekomunikačné služby 34,21 s DPH 1198941300 16.05.2017 Telefónica O2 Mgr. Marián Šabla riaditeľ 16.05.2017 16.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/368