Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 81/2016 réžia zo stravného za ZL 146,25 s DPH 02.12.2016 ZŠ s MŠ Šuňava Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 05.12.2016 05.12.2016
Faktúra 82/2016 telekomunikačné služby 35,00 s DPH 1198941300 02.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 06.12.2016 06.12.2016
Faktúra 80/2016 oprava a údržba plyn. kotla 30,00 s DPH 19/2016 30.11.2016 Dušan Kormoš Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 79/2016 réžia zo stravného 114,54 s DPH 29.11.2016 ZŠ Štrba Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 29.11.2016 29.11.2016
Objednávka 19/2016 výmena poist. ventilu, dotlakovanie exp.nádoby 30,00 s DPH 28.11.2016 Dušan Kormoš Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 28.11.2016
Faktúra 78/2016 stoly 432,24 s DPH 18/2016 28.11.2016 A-PEMA, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 28.11.2016 28.11.2016
Objednávka 18/2016 stoly 432,24 s DPH 25.11.2016 A-PEMA, s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 28.11.2016
Faktúra 77/2016 revízia hasiacich prístrojov 36,96 s DPH 25.11.2016 Martin Majerčák Mgr. Marián Šabla riaditeľ 25.11.2016 25.11.2016
Faktúra 76/2016 revízia plynového kotla 36,96 s DPH 24.11.2016 Odndrej Cvaniga, s.r.o. Mgr. Marián Šabla riaditeľ 24.11.2016 25.11.2016
Faktúra 752016 telekomunikačné služby 28,39 s DPH 1198941300 16.11.2016 Telefónica O2 Bc. Ján Hurajt poverený riadením 16.11.2016 16.11.2016
Faktúra 74/2016 dodávka plynu 204,00 s DPH 001010903948 09.11.2016 Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) Bc. Ján Hurajt poverený riadením 09.11.2016 10.11.2016
Faktúra 72/2016 materiál - dvere vchodové 431,32 s DPH 11/2016 08.11.2016 Peter Gajan - PEGATHERM Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 08.11.2016 08.11.2016
Faktúra 73/2016 odb.literatúra - SF komplexne 13,80 s DPH 08.11.2016 Poradca s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 09.11.2016 10.11.2016
Faktúra 71/2016 telekomunikačné služby 35,00 s DPH 1198941300 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra 70/2016 réžia zo stravného 208,38 s DPH 24.10.2016 ZŠ Štrba Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 24.10.2016 24.10.2016
Faktúra 69/2016 tonery do tlačiarní 134,10 s DPH 17/2016 24.10.2016 Peter Lenarčič - LK dizajn Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 24.10.2016 24.10.2016
Objednávka 17/2016 tonery do tlačiarní 134,10 s DPH 20.10.2016 Peter Lenarčič - LK dizajn Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 21.10.2016
Faktúra 68/2016 Verejná správa SR - ročný prístup 96,00 s DPH 20.10.2016 Poradca s.r.o Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 21.10.2016 21.10.2016
Faktúra 67/2016 materiál pre VO 89,39 s DPH 16/2016 20.10.2016 Jozef Brachňak BROZ Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 20.10.2016 20.10.2016
Objednávka 16/2016 materiál pre VO 89,39 s DPH 19.10.2016 Jozef Brachňak BROZ Mgr. Marián Šabla Mgr. Marián Šabla riaditeľ 20.10.2016
zobrazené záznamy: 181-200/368