|
|
Faktúra |
26/2016
|
reklamné predmety - ZUŠKOHRY
|
292,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Obchod Nisa, s.r.o |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
reklamné predmety - ZUŠKOHRY
|
139,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
ABC reklama |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
13052016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Preprava osôb, Štrba-Praha 22.6.-26.6.2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Marcel Kručinský |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt, poverený riadením |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
aSc Agenda Komplet ZUŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
27.07.2016 |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
materiál pre HO
|
364,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
22.06.2016 |
Ing.Ivo Frank |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
riaditeľ |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
cukríky s logom ZUŠhier
|
109,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Tatrapak |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
materiál pre HO
|
364,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Ing.Ivo Frank |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Preprava osôb, Štrba-Praha
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Marcel Kručinský |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt, poverený riadením |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
réžia zo stravného za ZL
|
131,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ZŠ s MŠ Šuňava |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
18.07.2016 |
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
šk.tlačivá - vysvedčenia
|
84,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
ŠEVT |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
šk.tlačivá - vysvedčenia
|
106,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠEVT |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
cukríky s logom ZUŠhier
|
109,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Tatrapak |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
preprava DFS Štrbianček - podiel
|
400,00 |
s DPH |
01/17-FZ Štrbianček
|
|
11.07.2017 |
Marcel Kručinský |
FZ Štrbianček |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
čistenie čalún. stoličiek
|
95,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Fachmani |
Mgr. M. Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
čistenie čalún. stoličiek
|
95,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Fachmani |
Mgr. M. Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
Faktúra |
31/2018
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
02.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2018 |
05.06.2018 |