|
|
Faktúra |
34/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
réžia zo stravného za ZL
|
204,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ZŠ - ŠJ Štrba |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
23062016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
odvoz TKO
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
sada vlajok EÚ,SR, Obec
|
86,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Obec Štrba |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
36/2018
|
PC s prísl. LCD, USB klávesnica, myš
|
230,07 |
s DPH |
internetová stránka/telefonicky
|
|
15.05.2018 |
MB TECH BB |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1198941300
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
školské tlačivá - žiacka knižka
|
49,00 |
s DPH |
internetová stránka/objed.formuláre
|
|
16.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
systémová podpora
|
41,75 |
s DPH |
|
U1121/2013
|
01.07.2016 |
Made, s.r.o |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
dodávka plynu
|
144,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
08.06.2017 |
Innogy Slovensko, s.r.o (RWE Gaz) |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
perá
|
46,49 |
s DPH |
objednávka-ponuka
|
|
16.05.2018 |
National Pen |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Preprava osôb, Štrba-Praha
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Marcel Kručinský |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt, poverený riadením |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
kvetinový aranžmán
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Gabriela Nálepková - Aranžovanie a dizajn |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
kancelárske potreby
|
74,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Papyrus Poprad, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
e-noty
|
81,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Blesk Market, s.r.o |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
odvoz TKO
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Obec Štrba |
|
Bc. Ján Hurajt |
Bc. Ján Hurajt, poverený riadením |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
telekomunikačné služby
|
35,84 |
s DPH |
1198941300
|
|
15.06.2017 |
Telefónica O2 |
|
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
preprava osôb
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Anna Mierková |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
dodávka plynu
|
204,00 |
s DPH |
001010903948
|
|
08.07.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
|
Bc. Ján Hurajt |
poverený riadením |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
réžia zo stravného
|
253,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ZŠ Štrba |
Mgr. Marián Šabla |
Mgr. Marián Šabla |
riaditeľ |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
firemná tabuľa
|
88,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ABC Reklama, s.r.o. |
Mgr.M. Šabla |
Mgr. M.Šabla |
riaditeľ |
28.05.2018 |
29.05.2018 |